4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 15/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/005-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - ABRIL/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2932/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
68,10
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
265/000-2015       
68,10
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 PLACA EHE 4240 NO DIA 11/12/2014 ÀS 16h50 NA 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 285 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
68,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
19.572,00
209
277/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.572,00
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
32,62
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
621,66
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/015-2015       
621,66
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
621,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.840,67
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
8.840,67
131
441/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA ABRIL/2015 - 
C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
8.840,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.840,67
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
29.010,83
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
29.010,83
63
443/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
29.010,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.010,83
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
31.339,46
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
31.339,46
280
444/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAUDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
31.339,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.339,46
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
79.561,48
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
79.561,48
553
445/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
79.561,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.561,48
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.524,74
477
446/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.524,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.524,74
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
544,86
477
447/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
544,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,86
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.574,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015       
1.574,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.574,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/011-2015       
248,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 350-4 C.E.F. BC 1841
Vl.Total:
248,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.184,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/012-2015       
1.184,40
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 12/2014 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
1.184,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,85
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/013-2015       
8,85
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA TARIFA BANCARIA MÊS 02/2015 - C/C 142-0 C.E.F. BC 1331
Vl.Total:
8,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,75
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/014-2015       
14,75
Item:
1 - REFERENTE DIFERENÇA TARIFA BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 19-0 BC 1315
Vl.Total:
14,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.177,44
517
458/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.177,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,44
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
975,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/003-2015       
975,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.565,82
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/003-2015       
2.565,82
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.954,44
551
467/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.954,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,44
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
186
471/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
215,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
215,53
51
488/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
215,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,53
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.597,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.597,58
51
488/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.597,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.597,58
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
51
488/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
71
491/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.529,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.529,20
71
491/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.529,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.529,20
15,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
15,74
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/003-2015       
15,74
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
15,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-162,89
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-162,89
143
496/004-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 496/4-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-162,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-162,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
35,40
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
35,40
143
496/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 01/2015 - C/C 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
35,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.695,95
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.695,95
103
502/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.695,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,95
61,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
61,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/003-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0600
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 5ª PARCIAL PERÍODO 03/03/2015 A 02/04/2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
856,50
731
591/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
856,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
265,25
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/011-2015       
265,25
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
265,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
687,37
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/002-2015       
687,37
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
687,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.100,74
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015       
3.100,74
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.100,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
237,50
231
805/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
237,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,50
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
272,16
231
805/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO -  PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
272,16
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
243,71
231
805/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
243,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,71
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.088,77
231
859/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.088,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.088,77
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
127,26
231
859/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
127,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,26
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
ALIMENTOS LTD
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
560
861/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,50
Item:
1 - COOKIES INTEGRAIS – Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, açúcar, gordura 
vegetal, gotas de chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, ovos, sal, 
fermentos químicos, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial de manteiga e especiarias, contendo glúten. 
Embalagem primária: saco laminado e metalizado, resistente, fechado hermeticamente por termossoldagem, 
íntegro, pacote com 500 gramas ou 01 kg. Validade mínima de 08 (oito) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - BARION - PARA 
ATENDER AS CRECHES - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
454,22
231
862/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
454,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,22
265,25
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/016-2015       
265,25
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
265,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,98
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/017-2015       
88,98
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
88,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/018-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.068,69
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/002-2015       
3.068,69
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.068,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
565,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/003-2015       
565,24
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
565,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/004-2015       
765,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/002-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.211,25
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
922/002-2015       
1.211,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.211,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,75
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
924/002-2015       
573,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
573,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,46
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/004-2015       
190,46
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
190,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,25
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/004-2015       
701,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
701,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
69,74
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/001-2015       
69,74
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
69,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
398,24
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/003-2015       
398,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
398,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.270,52
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/003-2015       
3.270,52
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.270,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
415,08
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/003-2015       
415,08
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
415,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
7.999,13
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/003-2015       
7.999,13
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.999,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
267,99
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/003-2015       
267,99
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
267,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
304,81
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/003-2015       
304,81
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM 
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
191,06
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/003-2015       
191,06
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
191,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,90
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/003-2015       
145,90
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O 
EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
145,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/003-2015       
386,92
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
386,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
354
1180/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
375,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/003-2015       
375,44
Item:
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
375,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
284,44
766
1647/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
284,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,44
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
496.771,04
128
1677/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
496.771,04
Un.:
%
Quantidade:
95,0500
5.226,67
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
105.685,53
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
105.685,53
131
1924/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MARÇO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
105.685,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
105.685,53
574,54
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/001-2015       
574,54
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
574,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
1.168,13
323
2746/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - 
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
1.168,13
Un.:
KG
Quantidade:
155,7500
7,50
290,50
1682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3044/000-2015       
290,50
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - 2015 - MOTOCICLETA DAT 4174 DE USO DO UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.515,94
1683/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3108/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. FQH 0138, DBA 9490
Vl.Total:
210,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. FRV 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, DBA 9459, DBA 9479, DBA 9482, 
CMW 1240, DJM 1619, BRZ 3361 E DBA 9423
1.319,52
SV
12,0000
246,48
3 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DO APOIO 
AS REFERENCIAS 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
985,92
SV
4,0000
320,46
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015       
105,25
Item:
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2087
Vl.Total:
105,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 E EHE 7216 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
219,92
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
383,26
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015       
383,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
3396/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/005-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/006-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
322,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/003-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
322,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
64
3399/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
64
3399/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
366,13
64
3399/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
366,13
Un.:
%
Quantidade:
0,2100
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
677,60
631
3401/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
677,60
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
833,33
236
3402/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
833,33
84
3403/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
833,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
1.755,00
134,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
134,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
570,88
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
570,88
186
3416/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,88
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
19.180,17
209
3434/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.180,17
Un.:
HR
Quantidade:
246,5000
77,81
1.298,21
2235/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3446/000-2015       
1.298,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PARA APURAÇÃO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.298,21
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.295,90
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
20.295,90
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/004-2015       
20.295,90
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS- REF.04/2015
Vl.Total:
20.295,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.947,54
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.947,54
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/004-2015       
2.947,54
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.04/2015
Vl.Total:
2.947,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.476,57
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
55.476,57
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/004-2015       
55.476,57
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.04/2015
Vl.Total:
55.476,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.120,50
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.120,50
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/004-2015       
3.120,50
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.04/2015
Vl.Total:
3.120,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
04.941.945/0001-69
420.514,33
124
3964/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARA REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
420.514,33
Un.:
%
Quantidade:
23,4000
17.969,24
84,52
2527/2015
Outros/Não Aplicável
CLEONICE MARIA DOS SANTOS PINTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
054.151.568-36
0,00
473
4106/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE UM EVENTO REF. AO PROJETO "HORTA EDUCATIVA" NO AUDITÓRIO DO 
INSTITUTO AGRÔNOMO, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP, NO DIA 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h30 - /C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2815/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4163/000-2015       
2,20
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3108 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - MOTIVO DO COMPLEMENTO: 
VALOR EMPENHADO MENOR - C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,40
2814/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
4164/000-2015       
0,40
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO 3044 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - PARA USO DOS VEÍCULOS DO UPA - MOTIVO DO COMPLEMENTO: VALOR EMPENHADO MENOR - 
C/C 410-1 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
4165/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR PEÇAS - DIA 02/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
2,0000
42,26
2828/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
4166/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARA LEVAR IDOSO E ACOMPANHANTE QUE SERÁ ACOLHIDO EM 
INSTITUIÇÃO - DIA 06/04/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
84,52
2866/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4210/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI BUSCAR SIMONE EM ATIBAIA/SP - DIA 31/03/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 
- EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
77,39
2865/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4211/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO 7º SEMINÁRIO - LÍDERES EM GESTÃO ESCOLAR EM 
ATIBAIA/SP - DIA 30/03/2015 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h45 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
84,52
2863/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4212/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ENGENHEIRO ROBERTO E JOSÉ BOJUCK A SÃO PAULO NO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO AGROCHÁ, DIA 25/03/2015 - SAÍDA ÀS 
05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
77,39
2862/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
547
4213/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR DAIANY (COORDENADORA) E KARINA (SUPERVISORA DE ENSINO) AO SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO (INSTITUTO AVISA LÁ) DIA 24/03/2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
84,52
2864/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4214/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR COORDENADORA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO BENILDE E A SUPERVISORA DE ENSINO VERA 
AO SEMINÁRIO ESTADUAL PROJETO "TODOS PELOS DIREITOS" (APAE), EM SÃO PAULO, NO DIA 26/03/2015 - 
SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
2861/2015
Outros/Não Aplicável
ROBERTO COSTA CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
126.198.668-71
0,00
547
4215/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - FOI AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) - PROJETO CRECHE DO 
AGROCHÁ - DIA 25/03/2015 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
200,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
4266/000-2015       
200,00
Item:
1 - REF. MULTA DE ATRASO LANÇADO EM DUPLICIDADE EM 2014 (31/12/2014) - ACERTO DE CONCILIAÇÃO 
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
BANCÁRIA - BB MOVIMENTO 51030-0 BC 1800 - SEC. MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA
295,89
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
295,89
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
4268/000-2015       
295,89
Item:
1 - DIF. ENTRE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS EM DEZEMBRO/2014 (1.327,90) E LANÇ. INDEVIDO EM 17/12/14 
(1.623,79)  - ACERTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - LIC. ELETRONICO 305-9 BC1559 - SEC. DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOURARIA
Vl.Total:
295,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
382,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4269/000-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
42,50
RL
5,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4270/000-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-1.091,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4270/000-2015 - 01
-1.091,89
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4270/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE SALDO NO SISTEMA
Vl.Total:
-1.091,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
458,11
652
4270/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
458,11
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
558,00
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
625,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4271/000-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA - SAÚDE
Vl.Total:
625,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
61,2700
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
-625,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4271/000-2015 - 01
-625,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4271/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-625,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1896/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
115,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
4272/000-2015       
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor - CONSERTO DO 
IMPRESSOR DA CALCULADORA GENERAL 2120PD PATRIMÔNIO: 5156 SÉRIE: 008868 - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2829/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.858,05
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
101
4273/000-2015       
69,05
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO
Vl.Total:
207,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
69,05
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO
207,15
UN
3,0000
69,05
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO
207,15
UN
3,0000
69,05
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA
207,15
UN
3,0000
39,15
5 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015
117,45
UN
3,0000
87,30
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto
436,50
UN
5,0000
95,10
7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
475,50
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4274/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4275/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4276/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
459,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
4277/000-2015       
420,00
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,50
2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 459,00 - DES. AGRÁRIO
39,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.064,86
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4278/000-2015       
83,30
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
PÇ
2,0000
117,60
3 - COXIM. SUPERIOR
235,20
UN
2,0000
58,80
4 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
191,10
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
382,20
PÇ
2,0000
38,22
6 - Aquisição de: BATENTE. DA MOLA DIANTEIRA
76,44
UN
2,0000
42,14
7 - BUCHA DA BANDEJA
84,28
UN
2,0000
60,76
8 - MANCAL DE BANDEJA
121,52
UN
2,0000
113,68
9 - CABO DE FREIO DE MAO
227,36
UN
2,0000
72,52
10 - CILINDRO DA RODA
145,04
UN
2,0000
60,76
11 - Aquisiçao de: PIVO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
121,52
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.899,42
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4279/000-2015       
44,10
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE VELA
63,70
PÇ
1,0000
137,20
3 - JOGO DE CABO DE VELA
137,20
UN
1,0000
264,60
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
264,60
UN
1,0000
88,20
5 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRO
176,40
PÇ
2,0000
289,10
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO TRAMBULADOR
289,10
PÇ
1,0000
156,80
7 - BANDEJA
156,80
PÇ
1,0000
66,64
8 - MANCAL. TENSOR
133,28
UN
2,0000
63,70
9 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
127,40
UNI
2,0000
142,10
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
284,20
PÇ
2,0000
38,22
11 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
76,44
UN
2,0000
92,12
12 - COXIM DO MOTOR
92,12
UN
1,0000
109,76
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PATINS TRASEIRO
109,76
PÇ
1,0000
1.944,32
14 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.944,32
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
546,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4280/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
24,50
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
34,30
2 - JUNTA DO COLETOR  DE ADMISSAO
34,30
UN
1,0000
142,10
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. TBI
142,10
UN
1,0000
72,52
4 - AQUISIÇÃO: TUBO. DE AGUA DO RADIADOR
72,52
PÇ
1,0000
4,90
5 - SELO DO MOTOR
29,40
UN
6,0000
54,88
6 - RESERVATORIO DE AGUA
54,88
UN
1,0000
14,70
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
14,70
PÇ
1,0000
81,34
8 - Aquisiçao de: TUBO. DA BOMBA DE AGUA
81,34
UN
1,0000
34,30
9 - MANGUEIRA. DO RESPIRO
34,30
PÇ
1,0000
4,41
10 - PRISIONEIRO
35,28
UN
8,0000
2,94
11 - PORCA - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
23,52
UNI
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4281/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
2.470,91
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4282/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). - ATENDER SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.470,91
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
1.530,02
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4283/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.530,02
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
141,8000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
13.616,98
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4284/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.616,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.262,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
11.674,78
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
506
4285/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EE ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.674,78
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
11.676,94
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
507
4286/000-2015       
10,79
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  - ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.676,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.082,2000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4287/000-2015       
2,50
Item:
1 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
4288/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.706,18
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4289/000-2015       
264,60
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
56,84
2 - COIFA. DA TRIZETA LE
56,84
UNI
1,0000
450,80
3 - PNEU 175/70/14
450,80
UN
1,0000
28,42
4 - KIT DO AMORTECEDOR
56,84
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
156,80
UN
2,0000
47,04
6 - CORREIA. DA DIREÇÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
7 - CORREIA DENTADA
58,80
UN
1,0000
166,60
8 - TENSOR DA CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
10 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
12 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
34,30
UN
1,0000
63,70
13 - JOGO DE PALHETA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
132,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4290/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,40
2 - OLEO DE CAMBIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
58,80
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4291/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE VAZAMENTO E ARREFECIMENTO - GM CORSA PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
960,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4292/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA E PARA CHOQUE - GM CORSA PLACA DBA 2067 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.200,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4293/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA LATERAL DIREITA - FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
24,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
421,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4294/000-2015       
421,40
Item:
1 - COLETOR. DO MOTOR - VW GOL PLACA - DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
695,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4295/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
470,40
2 - AQUISIÇÃO: TBI - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
470,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
519,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4296/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
254,80
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - GM CORSA - PLACA DBA 2068 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
254,80
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4297/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO COLETOR - VW GOL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4298/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA - GM CORSA - PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
980,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4299/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO COLETOR
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DO COLETOR - GM CORSA - PLACA DBA 2075 - SERVIÇOS MUNICIPAIS 
- DES. AGRÁRIO
150,00
HR
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4300/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. NA PORTA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4301/000-2015       
50,00
Item:
1 - CARGA. DE GAS NO AR CONDICIONADO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. DO COMPRESSOR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4302/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO. DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,8000
50,00
2 - SERVIÇO DE REVISÃO. DO INJETOR DE COMBUSTIVEL
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - REVISÃO ELETRICA - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4303/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
HR
5,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA . NA TROCA DA CORREIA
280,00
HR
5,6000
50,00
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
990,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
4304/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. FREIO
220,00
HR
4,4000
50,00
6 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
199,92
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4305/000-2015       
31,36
Item:
1 - INTERRUPTOR. DA RE
Vl.Total:
31,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - CAME DA BOBINA
47,04
UN
1,0000
6,86
3 - LAMPADA
20,58
PÇ
3,0000
83,30
4 - VALVULA. 02 VIAS
83,30
UN
1,0000
17,64
5 - BOTÃO . D.K.V - VW GOL - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
17,64
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4306/000-2015       
137,20
Item:
1 - REPARO. ELETRICO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - REPARO DO COMPRESSOR. DE AR - FIAT PALIO - PLACA BSV 5735 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. 
AGRÁRIO
313,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
425,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4307/000-2015       
264,60
Item:
1 - FECHADURA
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
94,08
2 - BORRACHA DA PONTA
94,08
UN
1,0000
66,64
3 - JOGO DE PINO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,64
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
524,30
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
4308/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
117,60
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
15
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
117,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
235,20
UN
2,0000
107,80
4 - REPARO. DA MAQUINA DE VIDRO - VW GOL  - PLACA DBA 9401 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - DES. AGRÁRIO
107,80
UN
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
7.655,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4309/000-2015       
510,38
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA EVENTOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA - DESCONTO DE 60% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.655,70
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
5.058,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4310/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA O CRAM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.058,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.810,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4311/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.810,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4312/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.810,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4313/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.810,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
636
4314/000-2015       
120,70
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (DAR DESCONTO 
DE 20%) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.810,56
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
15.342,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
4315/000-2015       
1.534,20
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO NAS 
OFICINAS PRÉ CONFERENCIAS E ENCERRAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DAR DESCONTO DE 20%) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.342,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
0,00
2930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
1.260,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
477
4316/000-2015       
140,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 
- MFC 9460 CDN E 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER - MFC 8952 DW PELO PERÍODO DE 9 
(NOVE) MESES - PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL 
PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
118.623,71
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4317/000-2015       
1.186,24
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA DOM PEDRO I - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
118.623,71
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
89.516,97
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
4318/000-2015       
895,17
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA DR. IDELFONSO PINTO NOGUEIRA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
89.516,97
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
5.868,29
5009
6004/002-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.868,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
194.705,08
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
245,24
5009
6005/002-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
245,24
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
8.137,67
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/04/2015 ATÉ 15/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Abril de 2015.